一、 *采购人名称: ******旅游局
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************417
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******旅游局
六、 *验收日期: 2024年6月16日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 文件篮 2 30.0 得力/deli923 验收通过 2 得力 7148 AB胶水 1 6.0 得力/deli7148 验收通过 3 得力 海绵胶带 1 5.0 得力/deli30412泡沫双面胶 验收通过 4 宏莱科 宽胶带 2 20.0 宏莱科03 验收通过 5 广博 锐文A8010 档案盒 10 129.0 广博/Guangbo锐文A8010 验收通过 6 绿联 USB款 集线器/扩展坞 1 65.0 绿联/UgreenType-C 验收通过 7 得力 6817 白板笔 22 33.0 得力/deli6817 验收通过 8 力拓 D-X1 有线鼠标 3 135.0 力拓/LapopD-X1 验收通过 9 得力 DLSX-6600 中性笔 10 120.0 得力/deliDLSX-6600 验收通过 10 得力 6600ES 中性笔 20 20.0 得力/deli6600ES 验收通过 11 公牛 GN-B3043 多功能插座 2 150.0 公牛/BULLGN-B3043 验收通过 12 普联 TL-SG2105P 交换机 1 120.0 普联/TP-LinkTL-SG2105P 验收通过 13 得力 8552 票夹/长尾夹 5 78.0 得力/deli8552 验收通过 14 得力 8521 票夹/长尾夹 4 58.0 得力/deli8521 验收通过 15 得力 5617 档案盒 14 259.0 得力/deli5617 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 李燕晴
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